川正菱監(jiān)管【2023】011號
公司機關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
按照《四川省建設工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2023年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風的緊急通知》要求，公司監(jiān)管部檢查和指導了高澗槽、濱河北路、九洲·三江嶼、十號路、***畔、***庭6個項目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料，對科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設施及功能配套工程項目、示潤智慧顯示終端智能制造總部項目竣工資料進行指導并提出要求，巡視檢查三匯·四季公園項目人員到崗履職情況，協(xié)助九洲?覽山曉、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、三匯·四季公園項目迎接國檢，公司市場部對8個在建項目建設單位展開了回訪。現(xiàn)將3月份公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、制度執(zhí)行
1、市場經(jīng)營部對監(jiān)理業(yè)務信息跟蹤不到位，未及時向總經(jīng)理反饋某項目相關(guān)監(jiān)理業(yè)務信息，根據(jù)公司制度“市場經(jīng)營部負責組織監(jiān)理業(yè)務信息收集管理工作，及時建立監(jiān)理信息分類臺賬；對工程監(jiān)理信息作出風險分析，報公司領(lǐng)導確定是否繼續(xù)跟進”的規(guī)定，決定給予市場經(jīng)營部50元的經(jīng)濟處罰。
2、職工米偉3月30日上班遲到51分鐘，根據(jù)公司制度“公司全體職工應嚴格遵守公司規(guī)定的作息時間…”規(guī)定，決定給予米偉20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分，扣除1小時全勤工資。
3、職工杜斌工作懶散，不積極主動，不勤到現(xiàn)場，根據(jù)公司制度“處理工作不及時、辦事拖沓，現(xiàn)場監(jiān)理人員不勤到現(xiàn)場……”，決定給予警告，并處30元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。
4、職工趙兵不服從公司及總監(jiān)工作調(diào)度與安排，根據(jù)公司制度“項目監(jiān)理人員在接受公司工作安排后，必須無條件服從，…”，決定給予警告，并處30元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。
5、職工米強3月3日上午參加**湖畔監(jiān)理例會時，不作任何會議記錄，根據(jù)公司制度“參會人員須提前做好參會準備，會議期間做好會議記錄…”規(guī)定，決定給予米強20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
6、總監(jiān)曾明海在璟上江瀾項目開工進場后，未能就派駐現(xiàn)場人員與建設單位進行積極有效地溝通協(xié)調(diào)，致使派駐項目監(jiān)理人員被迫進行撤換。根據(jù)公司制度“項目總監(jiān)要起到派出機構(gòu)負責人的作用，協(xié)調(diào)好相關(guān)用人矛盾……”，決定給予曾明海30元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。
7、職工劉露3月23日參加四川省監(jiān)理從業(yè)人員補充測試（第二次），測試成績?nèi)晕茨苓_標，在此對劉露予以通報批評，給予50元經(jīng)濟處罰，記不良行為2分。希望其重視自身專業(yè)知識學習，努力提高業(yè)務水平，盡快取得監(jiān)理從業(yè)上崗資格。
8、***畔項目監(jiān)理部辦公室環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”，根據(jù)公司制度“公司機關(guān)與現(xiàn)場項目監(jiān)理部衛(wèi)生清掃要求”規(guī)定，決定給予***畔項目監(jiān)理部20元經(jīng)濟處罰，并要求立即予以整改。
9、濱河北路、**路、***畔項目未按照《關(guān)于啟用<公司對現(xiàn)場監(jiān)理工作檢查情況表>的通知》規(guī)定，增設項目檢查情況表上墻文件夾，根據(jù)公司制度“凡公司會議確定或制度規(guī)定及公司領(lǐng)導交辦的事情，必須按完成時間節(jié)點辦理完成或催辦完成，……”，決定給予以上項目總監(jiān)曾明海、楊華成、周輝3人各30元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。
10、職工高利川、謝開、段小鳳、馬義山、陳泉之、任皓羽未按照公司要求，在規(guī)定場合穿著工裝或佩戴胸牌，根據(jù)公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌……”和《職工著裝管理辦法》的規(guī)定，決定給予以上6人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
11、考勤記錄
（1）濱河北路項目考勤員丁仁杰未及時在考勤表上記錄項目監(jiān)理人員出勤情況；
（2）創(chuàng)新中心三期和**路項目3月考勤表上，總監(jiān)與專監(jiān)出勤記錄均為滿勤，考勤員黃勝未如實記錄監(jiān)理人員出勤情況。
根據(jù)“及時考勤，出勤當天或第二天必須記錄”的管理規(guī)定，決定給予考勤員丁仁杰20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。根據(jù)“兼兩個以上項目的職工，包括總監(jiān)，不能出現(xiàn)不同項目考勤表上均為滿勤或重復考勤的現(xiàn)象，…”的管理規(guī)定，給予創(chuàng)新中心三期和十號路項目考勤員黃勝40元經(jīng)濟處罰和記不良行為4分。
12、內(nèi)部學習
（1）**路項目無相關(guān)內(nèi)部學習記錄；
（2）高澗槽項目未在規(guī)定時間內(nèi)對《2023年第一期總經(jīng)理辦公會》組織學習；
（3）濱河北路項目2月學習內(nèi)容未涵蓋公司所發(fā)文件內(nèi)容，目錄表未及時更新。
根據(jù)公司制度“項目總監(jiān)對公司的文件須在5日內(nèi)組織部門職工學習并留下學習記錄，……”，決定給予項目總監(jiān)楊華成、劉軍2人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。根據(jù)公司關(guān)于項目監(jiān)理部內(nèi)部集中學習“一個月不少于兩次，每月不少于6個小時，學習要有記錄”的規(guī)定，給予濱河北路項目監(jiān)理部30元經(jīng)濟處罰。
13、QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓 名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
周 飛 |
2023.02.27-03.05 |
3.06上午9:00 |
2023.02.24 |
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2 |
李秀宇 |
2023.03.13-03.19 |
3.20上午9:00 |
2023.03.07 |
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3 |
趙永富 |
2023.03.20-03.26 |
3.27上午9:00 |
2023.03.14 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予周飛、李秀宇、趙永富3人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
14、釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
李建臣 |
3月01日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
趙廣文 |
3月13日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
賀文忠 |
3月20日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給李建臣、趙廣文、賀文忠3人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
二、通報表揚
1、公司綿州大道（南山路-塘汛）道路提升工程、富臨·綿州水郡三期1#-8#樓地下室項目，安州區(qū)分公司綿陽市安州區(qū)馬鞍大道北段道路工程、海珂·花郡二期花熙府項目，榮獲2022年度綿陽市“綿州杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。在此，對上述4個項目予以通報表揚，給予公司直管綿州大道（南山路-塘汛）道路提升工程、富臨·綿州水郡三期1#-8#樓地下室項目監(jiān)理部各200元經(jīng)濟獎勵，分公司獲獎項目由安州區(qū)分公司自行予以經(jīng)濟獎勵。
2、為做好項目迎接國檢及省安委駐綿檢查工作，公司職工趙云、楊偉、吳岸洋、程彩鋒、楊碧國、李永剛、李祥、任澧、李鵬飛服從公司安排，積極配合檢查。在此，對上述9名職工予以通報表揚，各記良好行為2分。
三、項目檢查情況
（一）九洲·三江嶼
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未記錄安全周檢復查情況；
（2）個別項目大事記未在日志中記錄；
（3）監(jiān)理通知單回復不及時，無相關(guān)監(jiān)理督促履職痕跡；
（4）安全周檢記錄中存在的問題，未在日志中逐一記錄。
2.監(jiān)理通知單：個別通知單回復不及時。
3.安全周檢：近期三份（2.23、3.2、3.6）安全周檢未進行復查。
以上問題，公司決定給予九洲·三江嶼項目監(jiān)理部通報批評，并要求立即糾偏改正。
（二）高澗槽道路配套整治工程
制度執(zhí)行
1.工程總進度計劃已無法滿足實際施工需求，未及時予以更新。
2.施工總平面布置圖缺施工單位簽字。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）組織管理情況未按手冊要求時限填寫；
（2）進度控制未進行周、月對比。
2.監(jiān)理通知單：個別安全通知單未限時要求整改，無相關(guān)閉合資料。
3.安全周檢：個別安全周檢無相關(guān)復查人簽字。
4.監(jiān)理會議紀要：
（1）個別會議簽到表內(nèi)容填寫不齊全；
（2）會議簽到表未注明“共幾頁第幾頁”；
（3）會議紀要會簽欄簽字人員未在簽到表簽字。
5.收發(fā)文?。菏┕挝缓炇杖藛T不是施工許可證上人員。
6.施工單位報審：
（1）方案報審表中總監(jiān)未蓋執(zhí)業(yè)印章；
（2）項目經(jīng)理簽字為多樣筆跡。
以上問題，公司決定給予高澗槽道路配套整治工程項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟處罰，并要求立即糾偏改正。
（三）***庭
制度執(zhí)行
1.項目人員通訊錄未及時更新。
2.項目人員職責分工未按現(xiàn)場人員實時進行調(diào)整。
3.項目總進度計劃已無法滿足實際施工需求，未及時更新。
4.項目內(nèi)部學習目錄未及時更新，目錄中未寫明具體學習時長。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目機構(gòu)人員進退場計劃表。
2.監(jiān)理日志：
（1）未按照手冊要求記錄組織管理存在問題；
（2）安全周檢記錄中所存在的問題未在日志中記錄；
（3）進度情況未按手冊要求時間填寫，未與周進度、月進度進行比較；
（4）未記錄項目內(nèi)部學習情況。
3.安全周檢：部分安全周檢記錄無復查意見。
4.巡視記錄：無2022年4月至今相關(guān)巡視記錄。
5.見證取樣臺賬：
（1）未及時填寫試驗證單編號；
（2）個別臺賬記錄中見證人未簽字。
6.施工資料：
（1）隱蔽資料及檢驗批報審嚴重滯后；
（2）個別方案無報審表；
（3）監(jiān)理單位未按照手冊要求內(nèi)容簽署方案報審表意見。
（4）部分方案報審表無建設單位簽章。
以上問題，公司決定給予**玉庭項目監(jiān)理部80元的經(jīng)濟處罰，并要求立即糾偏改正。
（四）**路二期道路工程
制度執(zhí)行
1.無項目人員值班表、肅風整頓人員名單。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目機構(gòu)人員進退場計劃表。
2.監(jiān)理日志：
（1）未記錄進度控制情況；
（2）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)及復查情況；
（3）未記錄監(jiān)理例會召開情況；
（4）監(jiān)理通知單回復不及時，無相關(guān)監(jiān)理督促履職痕跡。
3.監(jiān)理通知單：通知單回復不及時，未根據(jù)項目實際按手冊規(guī)定時限簽發(fā)相關(guān)通知單。
4.監(jiān)理例會：
（1）個別會議簽到表內(nèi)容填寫不齊全；
（2）會議紀要未采用公司手冊規(guī)定格式。
5.圖紙會審：總監(jiān)未按要求加蓋執(zhí)業(yè)印章。
6.無項目安全周檢記錄、項目大事記、監(jiān)理工作月報。
以上問題，公司決定給予**路二期道路工程項目監(jiān)理部80元的經(jīng)濟處罰，并要求立即糾偏改正。
（五）**湖畔
制度執(zhí)行
1.未張貼項目人員值班表。
2.項目人員通訊錄未及時更新。
3.項目總進度計劃已無法滿足實際施工需求，未及時更新。
4.無項目施工許可證人員考勤表。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）日志中施工部位內(nèi)容未記錄全區(qū)域施工情況；
（2）3月份監(jiān)理日志的復查情況均未明確復查結(jié)果；
（3）材料見證取樣未按實際施工填寫，每天均寫成“詳見證取樣臺賬”；
（4）未記錄組織項目安全周檢及復查情況，安全周檢記錄中所存在的問題未在日志中記錄；
（5）未按照手冊要求記錄機械維修保養(yǎng)、進度和投資情況，以及組織管理存在問題；
（6）未記錄質(zhì)量安全月報、監(jiān)理工作月報上報情況；
（7）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)及復查情況；
（8）個別日志有列項無內(nèi)容。
2.安全周檢：
（1）每月組織安全周檢次數(shù)不夠；
（2）個別安全周檢記錄未限期要求整改，復查人未簽字、落款時間。
3.監(jiān)理通知單：
（1）個別監(jiān)理通知單回復不及時；
（2）（質(zhì)）013號監(jiān)理通知單回復復查意見未閉合，無監(jiān)理相關(guān)督促履職痕跡。
4.監(jiān)理會議紀要：
（1）個別會議紀要簽到表內(nèi)容空缺；
（2）會議紀要中“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”均寫無。
5.收發(fā)文薄：
（1）個別會議紀要超出48小時簽發(fā)；
（2）施工單位簽收人員不是施工許可證人員。
6.臺賬：
（1）旁站記錄臺賬登記不及時；
（2）無特種作業(yè)人員臺賬。
7.巡視記錄：無2023年相關(guān)巡視記錄。
8.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目機構(gòu)人員進退場計劃表。
以上問題，公司決定給予***畔項目監(jiān)理部100元的經(jīng)濟處罰，并要求立即糾偏改正。
四、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于次月10日前上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司
2023年3月31日
